عدم امکان انتخاب کالا حین صدور اسناد بازرگانی(فاکتور فروش، فاکتور خرید و …) با اسنادانبار(رسید انبار، حواله انبار و …) می تواند به دلایل زیر باشد: ۱ – در فرم “ایجاد/ویرایش کالا” چک باکس “غیرفعال” مارک شده باشد. ۲ – در فرم “ایجاد/ویرایش کالا” چک باکس “گروه” اشتباها…
برای تهیه گزارش سود و زیان عملیات بازرگانی به تفکیک مراکز فروش از منوی بازرگانی–>گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم “گزارش سود وزیان فاکتورها” را انتخاب می نماییم. حالت پیش فرض این گزارش سود وزیان عملیات بازرگانی شامل(فروش وبرگشت از فروش) به تفکیک هر…
این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات سند: ۰- شماره سند ۱- تاریخ سند ۲- حساب دریافت/پرداخت کننده ۳- شرح سند ۵- حساب صندوق ۶- مبلغ کل ۷-…
برای تهیه گزارش سود و زیان عملیات بازرگانی به تفکیک مراکز فروش از منوی بازرگانی–>گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم “گزارش سود وزیان فاکتورها” را انتخاب می نماییم. حالت پیش فرض این گزارش سود وزیان عملیات بازرگانی شامل(فروش وبرگشت از فروش) به تفکیک هر…
شرکت از لحاظ فنی یک فایل اطلاعاتی(Database) مستقل است. از آنجاییکه در سیستم های مالی و منابع انسانی پیوست امکان معرفی و مدیریت هر تعداد Database مستقل می باشد. در ترمینولوژی پیوست به هر یک از این فضاهای کاری مستقل(Workspace)…
گزارش موجودی کالا در دو حالت می تواند به صورت مقایسه ای تهیه شود. الف: گزارش موجودی هر کالا در هر انبار به صورت ردیف تفکیکی برای تهیه این گزارش به صورت زیر اقدام می نماییم: ۱- در فرم “گزارش موجودی…
به طور معمول حساب درآمدی مرتبط با فروش کالا حسابهای خاص فروش از زیر مجموعه حسابهای “فروش” می باشد ولی برخی مواقع نیاز هست که حساب درآمدی مرتبط با کالا به صورت خاص تعریف شود( به ویژه تفکیک در آمد فروش کالا و…
به طور معمول حساب بدهکار عملیات خرید در حالت دائمی حساب موجودی کالا و در حالت ادوراری حساب خرید است. ولی برخی مواقع نیاز هست که حساب بدهکار عملیات خرید مرتبط با کالا به صورت خاص تعریف شود( به ویژه حساب…
در حالت پیش فرض و در صورتیکه کاربر تنظیم کننده فاکتور امکان تعیین قیمت واحد فروش را داشته باشد، کاربر می تواند هر قیمتی را جهت فروش کالا وارد نماید.با این حال جهت رعایت کنترل های داخلی سازمان می توان…
برای تایید گروهی اسناد بازرگانی ابتدا از منوی بازرگانی ،زیر منوی “دفتر خرید فروش” را باز می نمائیم،سپس فاکتور های مورد نظر را با استفاده از دکمه +/- انتخاب و با استفاده از کلیک راست در CM فرم ، گزینه “تائید فاکتورهای انتخابی” را…
