در منوی خزانه داری، در فرم معرفی مراکز دریافت/ پرداخت پس از تعریف مراکز خزانه داری، می توان برای هر مرکز به تعداد نامحدود باجه تعریف کرد از آنجاییکه حسابهای مورد استفاده در عملیات دریافت/پرداخت به باجه ها مرتبط می گردند…
کلیه پرداختها در سازمانهای دولتی به وسیله چک انجام می شود. برای پرداخت یک چک ابتدا سند حسابداری مربوطه صادر شده و پس از طی مراحل اداری اقدام به صدور چک خواهد شد. در سیستم حسابداری میتوان در سند حسابداری و…
گاهی نیاز است در پرینت چک،مبلغ را به طریقی از ابتدا و انتها محدود کنیم که پس از چاپ قابل ویرایش نباشد برای این منظور دو راهکار وجود دارد : ۱-قراردادن مبلغ در کادر رنگی: جهت قرار دادن مبلغ در…
این امکان در سیستم وجود دارد که اسناد پرداخت، توسط کاربر ایجاد شده و تا زمانیکه به تایید مسئول مربوطه نرسیده باشد، سند مالی برای آن صادر نشود. جهت تغییر روش ثبت اسناد پرداخت به صورت مرحله به مرحله از…
در سیستم خزانه داری پیوست این امکان وجود دارد که بتوان گزارشی از جمع دریافتنی ها و پرداختنی های سال به تفکیک ماه را در اختیار داشت. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱- از منوی خزانه…
در حسابداری سنتی سند حسابداری(Journal Voucher) برگه ای است که حداقل یک تراکنش مالی(شامل یک طرف بدهکار و یک طرف بستانکار) در آن نوشته می شده است. و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذی صلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر…
گاه لازم است در اسناد حسابداری که دارای تعداد زیادی آرتیکل هستند، جهت کم کردن حجم آرتیکلهای سند و یا جلوگیری از تکرار آرتیکلها با حساب یکسان، عملیات تجمیع آرتیکل برروی سند انجام شود.برای این کار، دو روش در سند مالی…
حذف دوره مالی از امکاناتی است که به علت حذف تمامی محتوای دوره مالی انتخاب شده می تواند کلیه اسناد مالی و فاکتورها و سایر اسناد یک شرکت را حذف کند در این راستا حذف دوره مالی در مواقعی که…
برای انتقال آرتیکلهای یک سند به سند دیگر چند روش وجود دارد که بسته به نوع نیاز می توان از یکی از روش ها استفاده کرد: ۱- امکان کپی سند – ابتدا وارد سند مقصد شده و دکمه کپی سند…
۱- در فرم “مدیریت سرفصل ها”، سرفصل های مورد نظر جهت انتقال انتخاب شده و آیتم “ارسال سرفصل حسابداری به شرکت دیگر…” را از CM فرم انتخاب می نماییم. ۲- شرکت مقصد و دوره مالی مورد نظر را انتخاب می نماییم. ۳- دکمه “انتقال…
