بایگانی‌ها پایگاه دانش

مهمترین عوامل مغایرت بین حساب های انبار و مبلغ موجودی عبارتند از: ۱- اسناد انباری که مرجع ریالی آنها به هر دلیل در سیستم وجود ندارد،     روش بررسی و رفع مغایرت:برای رفع مغایرت مرتبط باید از طریق فرم “بررسی…

برای کپی زیر مجموعه یک گروه کالا به گروه دیگر به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم “معرفی کالا و خدمات ” سرفصل های کالا مورد نظر برای انتقال/کپی را انتخاب می کنیم. ۲- در CM فرم آیتم “کپی کالاها به…

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف کاردکس کالا :کاردکس کالا، نمایش دهنده کلیه تراکنشهای یک کالا در یک انبار می باشد. در این گزارش هرگونه عملیاتی که برای کالا در سیستم ثبت شود اعم از عملیات بازرگانی و انبار، به تفکیک عملیات (ورود یا خروج)…

با توجه به نوسانات قیمت و جهت ارزیابی مجدد موجودی کالا می توان از امکان ارزیابی خودکار سیستم برای همه کالاها در همه انبارها استفاده نمود. مراحل انجام کار به صورت زیر است: ۱- از منوی انبار و کالا فرم “گزارش ارزیابی…

به طور پیش فرض همه کالاهای تعریف شده(و در وضعیت فعال) توسط همه کاربران جهت تنظیم اسناد انبار قابل مشاهده و انتخاب است. ولی ممکن است مدیر سیستم بخواهد امکان تنظیم اسناد انبار برای اقلام خاصی از کالاها را به صورت…

طی معاملات بازرگانی، ممکن است فاکتورهای فروش به روشهای مختلف تسویه شوند و لزوما برای تسویه هر فاکتور نیازی به دریافت وجه نیست. مثلا می توان یک فاکتور فروش را با یک فاکتور خرید مربوط به همان طرف حساب تسویه…

۱- در فرم دفتر خرید و فروش، فاکتورهای مورد نظر(اعم از فروش/خرید/برگشتیها و…) جهت انتقال انتخاب شده و آیتم “ارسال فاکتور به شرکت دیگر…” را از CM فرم انتخاب می نماییم. ۲- شرکت مقصد و دوره مالی مورد نظر را انتخاب می…

در انواع عملیات بازرگانی و هنگام صدور فاکتور، برای مدیریت میزان ورود و خروج کالا گاهی لازم است مقدار موجودی کالا در انبار انتخاب شده و یا کلیه انبارها چک شود. برای این منظور در فرم ایجاد آرتیکل ۲ فیلد دیده می…

جهت ثبت معاملات بازرگانی در سیستم، و تهیه گزارشات متنوع از طرف مقابل این معاملات، نیاز است نام و مشخصات کامل طرف حساب در سیستم تعریف شود. برای این منظور در سیستم فرمی تحت عنوان “معرفی طرف حساب” در نظر گرفته شده است.برای…