برای اعطای امکان دسترسی به شرکت های مختلف برنامه های پیوست مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی امکانات وارد فرم “مدیریت کاربران” شوید و بروی کلید “دسترسی ویژه کاربران” کلیک کنید. ۲- در فرم باز شده در کادر “کاربر” بخشی از از نام…
در تغییر فرم چاپی سیستم پیوست، جهت اعمال برخی تنظیمات مورد نظر، می توان از فرم “تنظیمات کلی” استفاده کرد. این فرم با استفاده از کلید ترکیبی Alt+T و یا انتخاب گزینه تنظیمات کلی در CM تغییر فرم در دسترس قرار می گیرد. این…
۱- منوی انبار—> گزارش های حسابداری کالا —-> گزارش کنترل موجودی را انتخاب می کنیم. ۲- سیستم گزارش گزدش و مانده تراکنشهای انباری و نیز گردش و مانده حسابهای مرتبط با انبار را نمایش می دهد. ۳- آخرین ستون مبلغ…
مراحل انتقال طرف حساب از یک شرکت به شرکت دیگر عبارت است از: ۱- در فرم معرفی طرف حساب، ردیفهای مورد نظر جهت انتقال انتخاب شده و آیتم “ارسال طرف حساب به شرکت دیگر…” را انتخاب می نماییم، ۲- شرکت مقصد و…
شرح آرتیکل ها برای اسنادی که توسط سیستم های جانبی نظیر خزانه داری، بازرگانی، انبار و … صادر می شود به صورت پارامتریک در سیستم ثبت شده است. به این صورت که هر عملیات شرح آرتیکل ویژه خود را با توجه…
در فرم معرفی کالا دکمه ای به نام انتقال موجودی از دوره قبل وجود دارد که ۳ گزینه برای انتقال موجودی در اختیار کاربر قرار گرفته است : ۱- می توانید کالاهایی مورد نظر را با دکمه + انتخاب کنید…
گاهی پس از تعریف سرفصل ها و ایجاد تعدادی از اسناد، به این نتیجه می رسیم که برای حساب کل، یا معین مورد نظر باید حساب یا حساب های زیرمجموعه تعریف نمود. با توجه به گردش دار بودن سرفصل مورد…
نرخ ارز کلیه آرتیکل ها می بایست در فاکتور های بازرگانی ارزی یکسان باشد به همین دلیل امکان ویرایش نرخ ارز بر روی تک تک آرتیکل ها غیرفعال میباشد. از آنجایی که بر اثر نوسانات نرخ ارز نیاز است این…
غیر فعال بودن قیمت واحد کالا و تخفیف جهت کنترل داخلی ثبت عملیات بازرگانی است به گونه ایی که کاربر ملزم به استفاده از قیمتهای پیشنهادی بوده و امکان ثبت تخفیف نداشته باشد. با این وجود در صورت نیاز می…
در سند حسابداری به دو روش می توان ایجاد آرتیکل نمود: ۱- با استفاده از کلید Space: معمولا این روش بدلیل سهولت و سرعت بالای آن، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش با فشردن کلید space ،…
