مراحل انتقال طرف حساب از یک شرکت به شرکت دیگر عبارت است از: ۱- در فرم معرفی طرف حساب، ردیفهای مورد نظر جهت انتقال انتخاب شده و آیتم “ارسال طرف حساب به شرکت دیگر…” را انتخاب می نماییم، ۲- شرکت مقصد و…
نرخ ارز کلیه آرتیکل ها می بایست در فاکتور های بازرگانی ارزی یکسان باشد به همین دلیل امکان ویرایش نرخ ارز بر روی تک تک آرتیکل ها غیرفعال میباشد. از آنجایی که بر اثر نوسانات نرخ ارز نیاز است این…
غیر فعال بودن قیمت واحد کالا و تخفیف جهت کنترل داخلی ثبت عملیات بازرگانی است به گونه ایی که کاربر ملزم به استفاده از قیمتهای پیشنهادی بوده و امکان ثبت تخفیف نداشته باشد. با این وجود در صورت نیاز می…
در هنگام چاپ می توان برای نمایش یا عدم نمایش فیلدهای اطلاعاتی شرط گذاشت در فرم چاپی فاکتور ، آیتم اطلاعاتی (ColumnValue) را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک می کنیم فرم ویژگی ها باز می گردد در این…
درصورتیکه برای ایجاد فاکتور برگشت از خرید/فروش ، از احضار شماره فاکتور مورد نظر استفاده نماییم، در فاکتور خرید/فروش برگشت داده شده، کنار فیلد شماره عطف، عبارت “برگشتی”دیده می شود. همچنین با کلیک برروی این عبارت می توان فاکتور برگشت از…
با توجه به نوسانات ارز در بازار ، فروشنده باید هنگام صدور فاکتور فروش، قیمت روز ارز و درصدی سود را برای خود در نظر بگیرد و پیش فاکتور یا فاکتور را صادر نماید برای این منظور: ۱- باید یکی از…
به طور پیش فرض همه کالاهای تعریف شده(و در وضعیت فعال) توسط همه کاربران جهت تنظیم فاکتور قابل مشاهده و انتخاب است. ولی ممکن است مدیر سیستم بخواهد امکان تنظیم فاکتور برای اقلام خاصی از کالاها را به صورت دسترسی امنیتی…
به سه روش می توان سود و زیان یک/چند فاکتور فروش را بر اساس قیمت فروش و قیمت تمام شده فروش مشاهده کرد: ۱- در CM فاکتور فروش آیتم “سود وزیان فاکتور” گزارش سود و زیان یک فاکتور مشخص به تفکیک اقلام…
برای تهیه گزارش خرید فروش فصلی و فایل دارایی به روش زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی “گزارشهای حسابداری فروش”، فرم “گزاش فصلی خرید فروش” را فراخوان می کنیم. ۲- نوع گزارش “گزارش فصلی فروش” یا “گزارش فصلی خرید” را انتخاب می کنیم.…
در حالت پیش فرض سیستم اجازه می دهد که اقلام کالا از انبارهای مختلف در یک فاکتور فروش شوند ، ولی به جهت کنترلهای داخلی و یا روال خاص فروش ممکن است بخواهیم هر فاکتور تنها در ارتباط با اقلام یک…
